In deze bijlage wordt de huidige begroting 2023, stand na 2de BeRap '23, getoond (onder voorbehoud van vaststelling op 26-9-23).
Programma 1 Samenleving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2023 | Mutatie | GB 2023 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.533 | 0 | 2.533 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.615 | 190 | 2.804 |
5.1 Sportbeleid en activering | 458 | 14 | 472 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.873 | 127 | 4.000 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 694 | 3 | 697 |
5.6 Media | 887 | 0 | 887 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 3.845 | 20 | 3.865 |
6.2 Wijkteams | 602 | 4 | 606 |
6.3 Inkomensregelingen | 18.878 | 2.549 | 21.427 |
6.4 Begeleide participatie | 9.758 | 1.514 | 11.272 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.640 | -31 | 2.609 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.713 | 869 | 15.582 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 16.114 | 638 | 16.752 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 200 | 733 | 933 |
7.1 Volksgezondheid | 1.737 | 944 | 2.682 |
subtotaal | 79.546 | 7.574 | 87.120 |
Baten | |||
4.2 Onderwijshuisvesting | 475 | 0 | 475 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 940 | 0 | 940 |
5.1 Sportbeleid en activering | 10 | 0 | 10 |
5.2 Sportaccommodaties | 1.412 | 0 | 1.412 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | ||
5.6 Media | 0 | ||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 234 | 0 | 234 |
6.2 Wijkteams | 0 | ||
6.3 Inkomensregelingen | 14.228 | 2.209 | 16.437 |
6.4 Begeleide participatie | 478 | 230 | 708 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 474 | 80 | 554 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 5 | 291 | 296 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22 | 733 | 755 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | ||
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.008 | 1.008 |
subtotaal | 18.278 | 4.551 | 22.829 |
Saldo van baten en lasten | -61.268 | -3.023 | -64.291 |
Reserves | |||
Toevoeging | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 219 | 755 | 974 |
Resultaat | -61.048 | -2.268 | -63.317 |
Programma 2 Leefomgeving
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2023 | Mutatie | GB 2023 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 814 | 234 | 1.048 |
2.1 Verkeer en vervoer | 5.536 | 201 | 5.737 |
2.2 Parkeren | 103 | 3 | 106 |
2.5 Openbaar vervoer | 125 | 0 | 125 |
3.1 Economische ontwikkeling | 437 | -42 | 395 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 373 | 3 | 376 |
5.5 Cultureel erfgoed | 242 | 0 | 242 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.484 | 372 | 3.856 |
7.2 Riolering | 3.208 | 15 | 3.223 |
7.3 Afval | 4.575 | 8 | 4.583 |
7.4 Milieubeheer | 2.842 | 130 | 2.971 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 563 | 16 | 579 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2.853 | -300 | 2.553 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 31 | 2.782 | 2.813 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.353 | 118 | 2.471 |
subtotaal | 27.548 | 3.539 | 31.088 |
Baten | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 463 | 0 | 463 |
2.1 Verkeer en vervoer | 302 | 38 | 340 |
2.2 Parkeren | 25 | 0 | 25 |
2.5 Openbaar vervoer | 97 | 0 | 97 |
3.1 Economische ontwikkeling | 101 | 0 | 101 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 0 | 9 |
3.4 Economische promotie | 340 | 0 | 340 |
5.5 Cultureel erfgoed | 45 | 0 | 45 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 350 | 0 | 350 |
7.2 Riolering | 4.885 | 43 | 4.928 |
7.3 Afval | 5.588 | 0 | 5.588 |
7.4 Milieubeheer | 835 | 10 | 845 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 806 | 0 | 806 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 10 | 0 | 10 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 129 | 0 | 129 |
8.3 Wonen en bouwen | 457 | 0 | 457 |
subtotaal | 14.443 | 90 | 14.534 |
Saldo van baten en lasten | -13.105 | -3.449 | -16.554 |
Reserves | |||
Toevoeging | 810 | 0 | 810 |
Onttrekking | 162 | 420 | 582 |
Resultaat | -13.753 | -3.029 | -16.782 |
Programma 3 Bestuur en organisatie
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | PB 2023 | Mutatie | GB 2023 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
0.1 Bestuur | 2.738 | 131 | 2.870 |
0.2 Burgerzaken | 1.681 | 109 | 1.790 |
0.4 Overhead | 17.717 | 2.679 | 20.397 |
0.5 Treasury | 186 | 0 | 186 |
0.61 OZB woningen | 730 | 0 | 730 |
0.62 OZB niet-woningen | 0 | ||
0.63 Parkeerbelasting | 0 | ||
0.64 Belastingen overig | 0 | ||
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | ||
0.8 Overige baten en lasten | 1.884 | -190 | 1.694 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 2.838 | 105 | 2.943 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 876 | 65 | 941 |
subtotaal | 28.651 | 2.900 | 31.551 |
Baten | |||
0.1 Bestuur | 0 | 0 | 0 |
0.2 Burgerzaken | 585 | 0 | 585 |
0.4 Overhead | 23 | 0 | 23 |
0.5 Treasury | 719 | 0 | 719 |
0.61 OZB woningen | 7.400 | 0 | 7.400 |
0.62 OZB niet-woningen | 2.549 | 0 | 2.549 |
0.63 Parkeerbelasting | 4 | 0 | 4 |
0.64 Belastingen overig | 85 | 0 | 85 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 92.976 | 1.894 | 94.869 |
0.8 Overige baten en lasten | 0 | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | 0 | ||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 0 | 6 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 21 | 0 | 21 |
subtotaal | 104.365 | 1.894 | 106.259 |
Saldo van baten en lasten | 75.714 | -1.007 | 74.707 |
Reserves | |||
Toevoeging | 937 | 0 | 937 |
Onttrekking | 554 | 2.882 | 3.437 |
Resultaat | 75.331 | 1.875 | 77.207 |