In deze bijlage is een voorlopige verdeling gemaakt van de baten en lasten van een aantal taakvelden in de nieuwe CBS-indeling.
Oude CBS-indeling
Wat mag het kosten? (x € 1.000,-) | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.846 | 2.995 | 3.034 | 3.072 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 16.114 | 16.468 | 16.828 | 17.154 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 17.243 | 16.052 | 16.055 | 16.267 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 933 | 933 | 933 | 933 |
Subtotaal | 37.136 | 36.448 | 36.850 | 37.426 |
Baten | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 554 | 808 | 814 | 814 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 940 | 904 | 1.256 | 1.566 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 22 | 22 | 22 | 22 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.516 | 1.734 | 2.092 | 2.402 |
Saldo van baten en lasten | -35.620 | -34.714 | -34.758 | -35.024 |
Nieuwe CBS-indeling
De verdeling van de baten en lasten is een voorlopige toerekening over de nieuwe, uitgebreide set van taakvelden. Voor de verdeling is deels gebruik gemaakt van ervaringscijfers en deels voor een arbitraire toewijzing gekozen Dit laatste is met name aan de orde bij de classificatie van de lasten van lumpsumcontracten, uitvoeringskosten, advieskosten en personeelskosten. De verdeling wordt nog nader uitgewerkt,
Daarnaast zijn er inmiddels door de ministeries van VWS en BZK knelpunten gesignaleerd bij de nieuwe indeling. Voor het jaar 2025 en verder willen de ministeries van VWS en BZK wederom wijzigingen doorvoeren in de Iv3-indeling voor Jeugd en Wmo. Binnenkort worden hieromtrent de eerste voorstellen gedaan aan gemeenten. De grootste wijzigingen betreffen Jeugd en in mindere mate de Wmo. Daarbij moet onder andere het volgende punt nog verder verkend worden met gemeenten: Aparte taakvelden voor personeelslasten Jeugd en Wmo: om te voorkomen dat personeelslasten over alle andere taakvelden Jeugd en Wmo toegerekend moet worden, zouden twee aparte taakvelden personeelslasten Jeugd en Wmo opgenomen kunnen worden.
Wat mag het kosten? (x € 1.000,-) | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.846 | 2.995 | 3.034 | 3.072 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.982 | 7.162 | 7.165 | 7.173 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 6.072 | 6.228 | 6.231 | 6.237 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 2.125 | 2.180 | 2.181 | 2.183 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 3.532 | 3.288 | 3.288 | 3.332 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 3.947 | 3.675 | 3.675 | 3.724 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 831 | 774 | 774 | 784 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 831 | 774 | 774 | 784 |
6.73b Gezinsgericht | 623 | 580 | 580 | 588 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 3.532 | 3.288 | 3.288 | 3.332 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 3.739 | 3.481 | 3.482 | 3.528 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 208 | 193 | 193 | 196 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 935 | 899 | 1.251 | 1.561 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 800 | 800 | 800 | 800 |
6.82b Jeugdreclassering | 133 | 133 | 133 | 133 |
Subtotaal | 37.136 | 36.448 | 36.850 | 37.426 |
Baten | ||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 554 | 808 | 814 | 814 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 5 | 5 | 5 | 5 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 22 | 22 | 22 | 22 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73b Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 935 | 899 | 1.251 | 1.561 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 1.516 | 1.734 | 2.092 | 2.402 |
Saldo van baten en lasten | -35.620 | -34.714 | -34.758 | -35.024 |