Tabel: Taakvelden
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||
Taakveld | Omschrijving taakveld (bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
0.1 | Bestuur | 2.854 | 0 | 2.580 | 0 | 2.580 | 0 | 2.580 | 0 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.015 | 1.424 | 1.202 | 731 | 1.350 | 731 | 810 | 731 |
0.2 | Burgerzaken | 1.800 | 825 | 1.736 | 825 | 1.736 | 825 | 1.736 | 825 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 857 | 442 | 861 | 442 | 866 | 442 | 870 | 442 |
0.4 | Overhead | 19.210 | 27 | 20.459 | 27 | 20.683 | 27 | 20.942 | 27 |
0.5 | Treasury | -1.018 | 719 | -1.787 | 719 | -2.063 | 719 | -2.540 | 719 |
0.61 | OZB woningen | 730 | 8.288 | 730 | 8.288 | 730 | 8.288 | 730 | 8.288 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | 2.854 | 0 | 2.854 | 0 | 2.854 | 0 | 2.854 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
0.64 | Belastingen overig | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 99.774 | 0 | 99.200 | 0 | 91.284 | 0 | 89.841 |
0.8 | Overige baten en lasten | 2.962 | 300 | 3.074 | 300 | 2.258 | 0 | 2.258 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.297 | 6 | 3.294 | 6 | 3.292 | 6 | 3.290 | 6 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.152 | 21 | 1.152 | 21 | 1.152 | 21 | 1.152 | 21 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.337 | 302 | 6.458 | 302 | 6.560 | 302 | 6.433 | 302 |
2.2 | Parkeren | 77 | 25 | 69 | 25 | 69 | 25 | 69 | 25 |
2.5 | Openbaar vervoer | 125 | 97 | 125 | 97 | 125 | 97 | 125 | 97 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 445 | 101 | 445 | 101 | 395 | 101 | 395 | 101 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3.4 | Economische promotie | 404 | 420 | 374 | 420 | 374 | 420 | 374 | 420 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.046 | 507 | 3.240 | 507 | 3.454 | 507 | 3.527 | 507 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.855 | 940 | 2.862 | 940 | 2.948 | 940 | 3.025 | 940 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 479 | 10 | 479 | 10 | 479 | 10 | 479 | 10 |
5.2 | Sportaccommodaties | 4.373 | 1.412 | 4.407 | 1.412 | 4.414 | 1.412 | 4.464 | 1.412 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 697 | 0 | 697 | 0 | 697 | 0 | 697 | 0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 245 | 45 | 244 | 45 | 244 | 45 | 244 | 45 |
5.6 | Media | 887 | 0 | 887 | 0 | 887 | 0 | 887 | 0 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.687 | 225 | 3.682 | 235 | 3.711 | 235 | 3.737 | 235 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.882 | 252 | 3.881 | 252 | 3.914 | 252 | 3.913 | 252 |
6.2 | Wijkteams | 583 | 0 | 584 | 0 | 590 | 0 | 590 | 0 |
6.3 | Inkomensregelingen | 21.532 | 16.437 | 22.396 | 16.437 | 22.396 | 16.437 | 22.396 | 16.437 |
6.4 | Begeleide participatie | 10.797 | 858 | 10.483 | 858 | 10.017 | 478 | 9.720 | 478 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 2.846 | 554 | 2.995 | 808 | 3.034 | 814 | 3.072 | 814 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 16.114 | 940 | 16.468 | 904 | 16.828 | 1.256 | 17.154 | 1.566 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 17.243 | 22 | 16.052 | 22 | 16.055 | 22 | 16.267 | 22 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 933 | 0 | 933 | 0 | 933 | 0 | 933 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.005 | 999 | 2.827 | 999 | 2.710 | 832 | 2.072 | 194 |
7.2 | Riolering | 3.848 | 5.676 | 4.405 | 6.028 | 4.824 | 6.618 | 5.787 | 6.618 |
7.3 | Afval | 4.608 | 5.606 | 4.606 | 5.945 | 4.604 | 5.945 | 4.602 | 5.945 |
7.4 | Milieubeheer | 3.161 | 1.315 | 3.679 | 1.833 | 3.640 | 1.919 | 3.640 | 1.919 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 624 | 806 | 623 | 806 | 621 | 806 | 599 | 806 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.348 | 10 | 2.477 | 10 | 2.094 | 10 | 2.094 | 10 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 33 | 129 | 33 | 129 | 33 | 129 | 33 | 129 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.715 | 507 | 2.715 | 507 | 2.664 | 507 | 2.542 | 507 |
Totaal Begroting | 151.799 | 152.973 | 152.437 | 153.143 | 151.908 | 145.414 | 151.707 | 143.643 | |
Resultaat | 1.174 | 706 | -6.494 | -8.063 |