De vertaling van het financieel perspectief naar de programma's is in onderstaande tabel opgenomen. De indeling van de kolommen is voor iedere financiële tabel hetzelfde waarbij:
- R 2022 staat voor jaarrekening 2022;
- PB 2023 staat voor primitieve begroting 2023 (nog ongewijzigd);
- B 2024 tot en met B 2027: primitieve begroting.
Tabel: Programmaplan
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | R 2022 | PB 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. Samenleving | -63.695 | -61.268 | -66.342 | -66.042 | -66.396 | -66.563 |
2. Leefomgeving | -11.519 | -13.105 | -13.807 | -13.871 | -13.222 | -13.942 |
3. Bestuur & organisatie | 79.952 | 75.714 | 81.914 | 81.090 | 73.743 | 72.521 |
Saldo van baten en lasten | 4.738 | 1.341 | 1.765 | 1.177 | -5.875 | -7.985 |
Saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves | -1.480 | -811 | -591 | -471 | -619 | -79 |
Resultaat | 3.257 | 530 | 1.174 | 706 | -6.494 | -8.063 |