Wat mag het kosten? | (x € 1.000,-) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
R 2022 | PB 2023 | B 2024 | B 2025 | B 2026 | B 2027 | |
Lasten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.569 | 2.533 | 3.046 | 3.240 | 3.454 | 3.527 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.103 | 2.615 | 2.855 | 2.862 | 2.948 | 3.025 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 874 | 694 | 697 | 697 | 697 | 697 |
5.6 Media | 886 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 3.066 | 3.845 | 3.882 | 3.881 | 3.914 | 3.913 |
6.2 Wijkteams | 515 | 602 | 583 | 584 | 590 | 590 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.090 | 2.640 | 2.846 | 2.995 | 3.034 | 3.072 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 14.987 | 14.713 | 16.114 | 16.468 | 16.828 | 17.154 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 15.396 | 16.114 | 17.243 | 16.052 | 16.055 | 16.267 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 928 | 200 | 933 | 933 | 933 | 933 |
Subtotaal | 44.415 | 44.842 | 49.087 | 48.599 | 49.340 | 50.065 |
Baten | ||||||
4.2 Onderwijshuisvesting | 440 | 475 | 507 | 507 | 507 | 507 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.435 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticip. | 193 | 234 | 252 | 252 | 252 | 252 |
6.2 Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 470 | 474 | 554 | 808 | 814 | 814 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 503 | 5 | 940 | 904 | 1.256 | 1.566 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 90 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 3.281 | 2.149 | 3.215 | 3.433 | 3.791 | 4.101 |
Saldo van baten en lasten | -41.134 | -42.693 | -45.872 | -45.167 | -45.549 | -45.964 |
